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财政预决算、三公经费

内蒙古自治区赤峰市12315消费者申诉举报中心2018年度决算公开报告

发布时间:[2019-09-09]  作者:财务审计科  来源:

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

)负责全市市场监督管理的咨询、投诉、举报、建议工作的组织、指挥、协调地、督办和数据库建设。

)负责受理消费者信息的咨询、投诉、举报,对本级举报投诉案件进行转办和督查。

)负责发布消费信息,引导消费,依据投诉、举报、建议动向,发布市场预警信息。

)负责向消费者提供消费信息和咨询服务。

)负责参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。  

)负责保护消费者的合法权益,向有关部门反映、查询、提出建议。

)负责受理消费者投诉,并对投诉事件进行调查、调解。

)负责对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒价予以揭露、批评,并支持受损害的消费者提出诉讼。

)负责单位信息化建设工作。

二、机构设置及单位构成情况

根据市编办《关于赤峰市市场监督管理委员会所属事业单位调整规范方案的批复》(赤机编办发〔2016〕15号),2018年将市消费者协会和市工商行政管理信息中心并入市12315消费者申诉举报中心,为赤峰市工商管理质量技术监督局(原市场监管委)所属事业单位赤峰市12315消费者申诉举报中心纳入财政预算的人员编制23名,其中:专业技术人员编制19名;管理人员编制2名;工勤人员编制2名。纳入财政预算开支的实有人员23人,退休人员2人转入社保发工资。2018年市消费者协会和市工商行政管理信息中心并入12315消费者申诉举报中心人员编制13名、在职人员13人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年收入年初预算212.4万元,年末决算222.54万元,差异率4.77%,其中:财政拨款年初预算212.4万元,年末决算222.39万元,差异率4.70%;非财政拨款年初预算0万元,年末决算0.15万元,差异率0%。差异原因: 一是本年新增在职人员6人及增长工资追加增人增资经费14.86万元;二是年末财政收回剩余养老保险费减少基本养老保险经费4.87万元;三是本年增加其他收入0.15万元。

2018年支出年初预算212.4万元,年末决算224.26万元,差异率5.58%,其中:人员经费年初预算178.2万元,年末决算192.21万元,差异率7.86%;基本公用经费年初预算17.2万元,年末决算15.96万元,差异率-7.19%;项目支出年初预算17万元,年末决算16.09万元,差异率-5.35%。差异原因: 一是本年新增在职人员6人增人增资等增加人员经费14.01万元;二是用基本公用经费1.24万元弥补住房公积金支出不足;三是项目支出中印刷费0.91万元支出未执行结转下年使用 。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计243.41万元,其中:本年收入合计222.54万元,年初结转和结余20.87万元;支出总计243.41万元,其中:本年支出合计224.26万元;年末结转和结余19.15万元。与2017年度相比,收入总计增加36.51万元,增长17.64%;支出总计增加36.51万元,增长15%。主要原因: 一是本年新增在职人员6人增长增人增资经费;二是本年增加其他收入

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计222.54万元,其中:财政拨款收入222.39万元,占99.9%;其他收入0.15万元,占0.1%。 

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计224.26万元,其中:基本支出208.17万元,占92.8%;项目支出16.09万元,占7.2%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计243.26万元,其中:本年财政拨款222.39万元;年初结转和结余20.87万元支出总计243.26万元,其中:本年财政拨款224.11万元;年末结转和结余19.15万元。与2017年度相比,收入增加36.48万元,增长17.64%;支出增加36.48万元,增长17.64%。主要原因:本年新增在职人员6人增长增人增资经费

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计224.12万元,其中:基本支出208.03万元,占92.8%;项目支出16.09万元,占7.2%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出208.02万元,其中:人员经费192.21万元,主要包括:基本工资69.59万元、津贴补贴23.92万元、绩效工资52.53万元、基本养老保险18.52万元、基本医疗保险9.15万元、工伤保险0.83万元、住房公积金17.68万元,较上年增加33.96万元,主要原因是:本年新增在职人员6人增长增人增资经费;公用经费15.81万元,主要包括:办公费2.42万元、咨询费0.05万元、手续费0.07万元、邮电费0.4万元、差旅费1.34万元、租赁费0.17万元、培训费1.5万元、专用材料费1.21万元、劳务费7.55万元、福利费0.93万元、其他商品服务支出0.18万元,较上年减少2.31万元,主要原因是:出差和劳务费用减少

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异本部门本年度预算未安排“三公”经费预算,本年度未发生“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出15.81万元,比2017年减少2.31万元,主要原因是:出差和劳务费用减少

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额2.09万元,其中:政府采购货物支出0万元,2017年持平政府采购服务支出2.09万元,比2017年增加0.92万元,增长78.63%,主要原因是:印刷业务增加

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其他用车,主要是用于公务用车单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘亚杰    联系电话:0476-5970106


附件:内蒙古自治区赤峰市12315消费者申诉举报中心决算公开表.XLS