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财政预决算、三公经费

内蒙古自治区赤峰市个体私营经济服务中心2018年度决算公开报告

发布时间:[2019-09-09]  作者:财务审计科  来源:

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

)负责教育和组织个体劳动者学习国家法律法规、相关政策,开展文明经营、优质服务活动。

)负责维护个体劳动者的合法权利和权益,反映个体劳动者的合理意见和要求,提供法律咨询与服务。

)负责进行生产经营指导。提供信息服务,组织经验交流,帮助解决个体劳动者生产经营中的问题。  

)负责开展业务技术培训,协助政府有关部门做好个体劳动者技术职称评定工作。

)负责向政府和有关部门反映个体经济发展的情况,提供政策和立法建议。

)负责协助政府和有关部门做好对个体工商户的管理等工作。

)负责全市个体私营经济组织党建工作。

二、机构设置及单位构成情况

根据市编办《关于赤峰市市场监督管理委员会所属事业单位调整规范方案的批复》(赤机编办发〔2016〕15号),将赤峰市个体劳动者协会更名为赤峰市个体私营经济服务中心,为赤峰市工商管理质量技术监督局(原市场监管委)所属事业单位。赤峰市个体私营经济服务中心纳入财政预算的人员编制8名,其中管理人员编制3名,专业技术人员编制5名。纳入财政预算开支的实有人员8人,退休人员1人转入社保发工资。2018年本年增加调入在职人员1人。

 

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年收入年初预算79.01万元,年末决算79.84万元,差异率1.04%,其中:财政拨款年初预算79.01万元,年末决算79.76万元,差异率0.95%;非财政拨款年初预算0万元,年末决算0.07万元,差异率0%。差异原因: 一是本年度正常增人增资0.76万元;二是其他收入增加0.07万元。

2018年支出年初预算79.01万元,决算85.51万元,差异率8.22%,其中:人员经费年初预算76.14万元,决算78.94万元,差异率3.67%;基本公用经费年初预算2.87万元,决算6.57万元,差异率128.75%。差异原因: 一是本年度正常增人增资及弥补住房公积金支出不足2.8万元;二是用事业基金弥补基本公用经费收支差额3.7万元。 

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计85.51万元,其中:本年收入合计79.84万元,用事业基金弥补收支差额5.67万元;支出总计85.51万元,其中:本年支出合计85.51万元;结余分配0万元,年末结转和结余0万元。与2017年度相比,收入总计增加7.19万元,增长9.2%;支出总计7.19万元,增长9.2%。主要原因:本年度正常增人增资补缴职工养老保险支出及弥补住房公积金支出不足

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计79.84万元,其中:财政拨款收入79.76万元,占99.9%;其他收入0.07万元,占0.1%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计85.51万元,基本支出85.51万元,占100%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计79.76万元,全部为本年财政拨款收入;支出总计79.76万元,全部为本年财政拨款支出。与2017年度相比,收入增加10.83万元,增长15.71%;支出增加10.83万元,增长15.71%。主要原因:本年度正常增人增资及补缴职工养老保险支出

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计79.76万元,基本支出79.76万元,占100%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出79.76万元,其中:人员经费78.3万元,主要包括:基本工资27.62万元、津贴补贴8.14万元、绩效工资19.47万元、基本养老保险12.94万元、基本医疗保险3.36万元、工伤保险0.11万元、住房公积金6.66万元,较上年增加11.26万元,主要原因是:本年度正常增人增资及补缴职工养老保险支出;公用经费1.46万元,主要包括:办公费0.29万元邮电费0.09万元、福利费1.01万元、其他商品服务支出0.07万元上年减少0.44万元,主要原因是:办公费用减少

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异本部门本年度预算未安排“三公”经费预算,本年度未发生“三公”经费支出。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出1.46万元,比2017年减少0.44万元,主要原因是:办公费用减少

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0万元

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆2辆,其他用车,主要是用于公务用车单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门未开展预算绩效管理工作。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘亚杰    联系电话:0476-5970106


附件:内蒙古自治区赤峰市个体私营经济服务中心决算公开表.XLS