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财政预决算、三公经费

内蒙古自治区赤峰市工商管理质量技术监督局 2018年度决算公开报告

发布时间:[2019-09-09]  作者:财务审计科  来源:

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

工商行政管理职能:作为国家市场监管职能的重要组成部分是工商行政管理部门依法履行市场监管职能活动方向与实质德尔具体体现,工商行政管理职能包括市场主体准入与监管、市场秩序维护、消费者权益保护、商标知识产权保护与广告监管、禁止传销与规范直销在内的“五大基本职能”。

质量技术监督职能:贯彻执行国家及自治区有关质量技术监督工作的方针、政策和法律、法规、规章,研究拟订赤峰市贯彻执行的具体办法、措施,并组织实施;制定赤峰市质量技术监督工作规划、计划。宏观管理和指导全市质量工作;负责产品质量安全监督工作;管理全市标准化、计量工作;管理食品生产许可的相关工作;综合管理全市特种设备的安全监察、监督工作,落实有关规章制度,制定相关管理措施并需组织实施;对特种设备的生产(含设计、制造、安装、改造、维修)、使用和检验检测及高耗能特种设备节能标准的执行情况实施监督检查。产品认证的产品和有关认证活动实施监督;组织查处有关违反质量技术监督法律、法规、规章的行为。

2.机构变动情况及原因

根据赤政办发【2014】41号文件规定,设立赤峰市市场监督管理委员会,挂赤峰市工商行政管理局、赤峰市质量技术监督局、赤峰市食品药品监督管理局牌子,为赤峰市人民政府工作部门。

2016根据内机编办发〔2016〕44号文件,将赤峰市市场监督管理委员会的食品药品监督管理职责划出,组建赤峰市食品药品监督管理局,将赤峰市市场监督管理委员会更名为赤峰市工商管理质量技术监督局。

赤峰市工商管理质量技术监督局内设16个科室,行政编制138名。截止2018年末本单位纳入财政预算开支实有人员219人,包括在职人员138人,离休人员2人,退休人员79人。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年度年初预算数3149.29万元,本年总收入3374.11万元,总支出2908.6万元,与年初预算数相比,总收入增加224.82万元,主要原因为市财政追加拨入项目款,总支出减少240.69万元,主要原因为部分项目未执行完毕。

一般公共预算财政拨款本年收入3367.35万元,本年支出2905.24万元,与年初预算数相比,财政拨款收入增加218.06,财政拨款支出减少244.05万元,收入增加原因为市财政追加拨入项目款,支出减少原因为单位特种设备监管平台等项目未执行完毕。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计3,528.4万元,其中:本年收入合计3,374.11万元,用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余154.29万元;支出总计3,528.4万元,其中:结余分配0万元,年末结转和结余619.8万元。与2017年度相比,收入总计增加543.77万元,增长18.220%;支出总计增加543.77万元,增长18.22%。主要原因:一是本年度新建项目较多;二是市财政年底未收回未执行完毕的拨款。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计3,374.11万元,其中:财政拨款收入3,367.35万元,占99.8%;其他收入6.76万元,占0.2%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,908.6万元,其中:基本支出2,027.63万元,占69.7%;项目支出880.97万元,占30.3%。

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计3,367.35万元,其中:年初结转和结余0万元;支出总计3,367.35万元,其中:年末结转和结余462.1万元。与2017年度相比,收入增加544.62万元,增长19.29%;支出增加544.62万元,增长19.290%。主要原因:一是本年度新建项目较多;二是市财政年底未收回未执行完毕的拨款。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,905.24万元,其中:基本支出2,025.87万元,占69.7%;项目支出879.37万元,占30.3%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,025.87万元,其中:人员经费1,770.72万元,主要包括:主要包括:基本工资541.68万元,津贴补贴521.94万元,奖金43.19万元,机关事业单位基本养老保险缴费188.48万元,职工医疗保险缴费72.91万元,其他社会保障缴费2.36万元,离休费27.11万元,退休费205.04万元,抚恤金18.15万元,生活补助9.25万元,住房公积金140.61万元,较上年减少198.45万元,主要原因是:根据财政局要求将由单位代发的退休人员工资移交社保局发放;公用经费255.15万元,主要包括:办公费3.26万元,咨询费3万元,水费1.5万元,电费7.57万元,手续费0.0045万元,邮电费7.08万元,取暖费21.93万元,差旅费8.56万元,公务接待费3.5万元,福利费23.23万元,公务用车运行维护费61.1万元,其他交通费用108.35万元,其他商品和服务支出6.07万元,较上年减少198.45万元,主要原因是:加强了经费支出管理。

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费预算为87.5万元,支出决算为66.36万元,完成预算的75.8%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为61.1万元,完成预算的76.4%;公务接待费支出决算为5.26万元,完成预算的70.1%。2018年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是对预算执行情况严格把关;二是加强支出管理;三是厉行节约。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款三公经费支出66.36万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出61.1万元,占92.1%;公务接待费支出5.26万元,占7.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出61.1万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年增加0万元。公务用车运行维护费支出61.1万元,用于支付车辆的燃油费、保险费、过路过桥费、维修费等,车均运维费3.82万元,较上年增加0.32万元,主要原因是公务用车减少,车辆平均维护费增加,财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出5.26万元。其中:国内公务接待费5.26万元,接待80批次,共接待720人次。主要用于一是上级单位检查及调研;二是本系统其他单位来我局考察学习;三是相关企业对我局监管设备提供技术服务。

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出255.15万元,比2017年减少33.21万元,降低11.52%。主要原因是:一是压减经费开支,二是人员退休,机关运行经费减少。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额111.42万元,其中:政府采购货物支出98.41万元,比2017年减少71.25万元,降低42%,主要原因是:对采购项目严格把关,加强采购项目管理;政府采购工程支出0万元,比2017年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出13.01万元,比2017年减少92.38万元,降低87.66%,主要原因是:上年度建设单位信息化办公平台

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车16辆,主要用于对全市从事特种设备、计量、工业产品等生产经营活动及侵犯消费者权益的企业和经营者进行监督管理和执法检查;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,为一台报废不能使用的吉普车。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是网络设备,比2017年增加1台(套),主要原因是2018年根据财政要求对固定资产进行数据体检时将该资产进行合并所形成的;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

为进一步规范和加强预算管理,强化支出责任,提高资金使用效益,建立健全预算管理机制,我局继续对赤峰市市级标准化示范试点项目进行预算绩效目标设置及绩效评价。本次预算绩效的标准化示范项目分为三大类9家企业,其中农业类5家,服务业类3家,良好行为类1家。各项目承担单位根据农业、服务业等标准制定了项目建设实施方案和任务书,12月份我单位财务审计科和标准化科对项目单位的项目目标实施情况、经费落实情况进行了检查,在检查中各项目单位均达到了年初制定的项目目标。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十二)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张蒙蒙    联系电话:0476-5993555

 

 

附件:内蒙古自治区赤峰市工商管理质量技术监督局2018年度决算公开表.XLS