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财政预决算、三公经费

内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局(本级) 2018年度决算公开报告

发布时间:[2019-09-09]  作者:财务审计科  来源:

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家、食品、药品、保健食品、化妆品、医疗器械监督管理的法律、法规和规章,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、政府职能部门监管责任及区、县(市)政府负总责的机制,并组织实施和监督检查,防范区域性、系统性食品药品安全风险,使全市各族人民群众食品药品安全满意度不断提升,为实现全面小康社会提供坚实的保障。

二、机构设置及单位构成情况

根据自治区《关于赤峰市调整部分政府工作部门的批复》(内机编办发〔2016〕44号),设立赤峰市食品药品监督管理局,挂赤峰市食品药品安全委员会办公室牌子,为赤峰市人民政府工作部门。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

2018年本单位年初预算收入支出数2702.38万元,全年预算收入支出比2017年增加了3%,原因为增人增资及2018年度新增项目经费。

2018年本单位调整预算收入支出数2492.50万元,其中财政拨款收入支出数2492.43万元。调整原因为1、增人增资;2、新增项目经费。3、上级拨入专项经费

 

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计2,516.7万元,其中:本年收入合计2,492.5万元,年初结转和结余24.21万元;支出总计2,516.7万元,年末结转和结余346.79万元。与2017年度相比,收入总计增加478.98万元,增长23.5%;支出总计增加478.98万元,增长23.5%。主要原因:一是2018年新增转业军人及人员调入,基本支出里人员支出增加二是财政拨扶贫人员经费支出;三项目支出里年末结转的非税收入增加

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计2,492.5万元,其中:财政拨款收入2,492.43万元,占100%;其他收入0.06万元,占0%。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计2,169.92万元,其中:基本支出551.53万元,占25.4%;项目支出1,618.39万元,占74.6% 

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计2,516.64万元,其中:年初结转和结余24.21万元;支出总计2,516.64万元,其中:年末结转和结余346.79万元。与2017年度相比,收入增加479.39万元,增长23.5%;支出增加479.39万元,增长23.5%。主要原因:一是2018年新增转业军人及人员调入,基本支出里人员支出增加;二是财政拨扶贫人员经费支出;三是项目支出里年末结转的非税收入增加

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计2,169.85万元,其中:基本支出551.46万元,占25.4%;项目支出1,618.39万元,占74.6%。

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出551.47万元,其中:人员经费457.38万元,主要包括:在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、退休人员工资、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴。较上年减少4.04万元,主要原因是:退休人员工资由社保局发放;公用经费94.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出,较上年减少16.96万元,主要原因是:压减支出,严格控制“三公”经费的支出。

(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为42.8万元,支出决算为34.19万元,完成预算的79.9%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为33万元,完成预算的82.5%;公务接待费支出决算为1.19万元,完成预算的42.5%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格贯彻落实关于厉行勤俭节约反对浪费有关精神;二是严格控制“三公”经费支出

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出34.19万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出33万元,占96.5%;公务接待费支出1.19万元,占3.5%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出33万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出33万元,用于车辆燃油费、车辆维修费、车辆过路过桥费、车辆保险费、车辆其他杂项费用,车均运维费4.71万元,较上年减少11.93万元,主要原因是因车辆运行情况良好,车辆维修费用减少,财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。

公务接待费支出1.19万元。其中:国内公务接待费1.19万元,接待18批次,共接待110人次。主要用于一是上级机关联合检查、督查;二是上级局飞行检查

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出94.09万元,比2017年减少16.96万元,降低15.3%。主要原因是:严格贯彻落实关于厉行勤俭节约反对浪费有关精神严格控制“三公”经费支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额50.51万元,其中:政府采购货物支出10.69万元,比2017年减52.32万元,降低83%,主要原因是:严格执行赤峰市本级行政事业单位通用办公设备家具配置标准的规定政府采购服务支出39.82万元,比2017年增加39.82万元,增长100%,主要原因是:加强对公众有关食品药品知识的宣传,印刷宣传册等费用的支出

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,应急保障用车2辆,主要用于:机要文件传递、报送和领取急件,执行紧急公务或突发事件的处理;执法执勤用车4辆,主要用于:日常食品药品监管及飞行检查、督查

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:伊慧    联系电话:0476-5970810

 

 

附件:内蒙古自治区赤峰市食品药品监督管理局(本级)2018年度决算公开.xls