欢迎访问赤峰市市场监督管理委员会

您当前所在的位置:首页 > 信息公开 > 财务信息 > 财政预决算、三公经费

财政预决算、三公经费

赤峰市个私经济服务中心部门预算2020年公开报告

发布时间: 2020/5/25 15:13:11    来源:财务科

 

 

 

赤峰市个体私营经济服务中心

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月10日

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市个体私营经济服务中心是赤峰市市场监督管理局所属事业单位

(二)部门主要职责

1、贯彻落实国家、自治区、赤峰市有关政策、规在个私企业中弘扬社会主义核心价值观,教育引导广大会员爱岗敬业,守法经营,诚信服务

2、负责教育和组织个体劳动者学习国家法律法规、相关政策,开展文明经营、优质服务活动。

3、负责维护个体劳动者的合法权利和权益,反映个体劳动者的合理意见和要求,提供法律咨询与服务。

4、负责进行生产经营指导。提供信息服务,组织经验交流,帮助解决个体劳动者生产经营中的问题。  

5、负责开展业务技术培训,协助政府有关部门做好个体劳动者技术职称评定工作。

6、负责向政府和有关部门反映个体经济发展的情况,提供政策和立法建议。

7、负责协助政府和有关部门做好对个体工商户的管理等工作。

8、负责全市个体私营经济组织党建工作。 

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市个体私营经济服务中心为赤峰市赤峰市市场监督管理局所属事业单位。

(一)赤峰市个体私营经济服务中心机构及人员基本情况

赤峰市个体私营经济服务中心是纳入2019年部门预算编制范围的预算单位,是公益一类事业单位,赤峰市个体私营经济服务中心纳入财政预算的人员编制8人,纳入财政预算开支的实有人员8人,其中:管理人员3人,专业技术人员5人。退休人员1人,由社保代发工资。

(二)赤峰市个体私营经济服务中心单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市赤峰市市场监督管理局本级

财政拨款的行政单位

1

赤峰市个体私营经济服务中心事业单位

财政补助的事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算88.53万元,比2019年预算增加12.78万元,增长16.87%,增加主要是由于人员经费的增长,包括工资、医保、公积金的增长,其次是公务费的增长,本年增加了1人公务费和财政核定了福利费预算。

支出预算88.53万元,比2019年预算增加增加12.78万元,增长16.87%,增加主要是由于人员经费的增长,包括工资、医保、公积金的增长,其次是公务费的增长,本年增加了1人公务费和财政核定了福利费预算。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入88.53万元,其中:一般公共预算拨款收入   万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出88.53万元,其中:基本支出88.53万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算88.53万元,包括:一般公共预算财政拨款88.53万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类68.28万元,比上年预算数增加11.18万元,主要用于人员工资及机构运转。

2.社会保障和就业类为9.32万元,比上年预算数减少0.54万元,主要用于养老保险、工伤保险等经费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出4.57万元,比上年预算数增加1.21万元,主要用于职工基本医疗保险等经费支出。

4.住房保障支出6.36万元,比上年预算数增加0.93万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年预算减少0万元,下降0%;本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数减少0 万元,下降0 %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0 %。主要是本年未安排预算,与上年持平。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是本年未安排预算,与上年持平。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算减少0  万元,下降0 %,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数减少0万元,下降0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算减少0万元,下降0%,比上年执行数减少0万元,下降0%。主要是本年未安排预算,与上年持平。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费预算4.69万元,比上年2.87万元增加1.82万元,增长63.4%。主要包括以下支出:办公费0.85万元、邮电费0万元、差旅费1万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费2.77万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、其他0.07万元。增减变化主要原因是本年调入1人,增加了1人公务费,其次是财政核定了福利费,增加了福利费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:刘亚杰      联系电话:5970106

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。