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财政预决算、三公经费

赤峰市产品质量计量检测所2020年预算公开报告

发布时间: 2020/5/25 15:15:42    来源:财务科

 

 

 

 

赤峰市产品质量计量检测所

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月11日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

  赤峰市产品质量计量检测所成立于2002年4月,是具有独立法人资格的副处级事业单位,是政府依法设立的承担产品质量检验和计量检定等项职能的技术机构。

(二)部门主要职责

建立赤峰市最高计量标准及社会公用标准;承担本地区量值传递工作;执行检定、校准、检测和计量器具产品质量检验;承担生产、流通领域定量包装商品计量检验;承担产(商)品质量监督抽查检验、生产许可证发证检验及接受客户委托的产(商)品质量检验、开展技术咨询和技术服务。

二、机构设置及预算单位构成情况

(一)赤峰市产品质量计量检测所机构及人员基本情况

赤峰市产品质量计量检测所是纳入2020年部门预算编制范围的预算单位,是公益一类财政拨款事业单位,现有人员编制数110人。纳入财政预算开支的在职人员104人,退休37人,遗属2人。

  (二)赤峰市产品质量计量检测所单位设置

  赤峰市产品质量计量检测所是纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

 

 

1

赤峰市产品质量计量检测所

财政拨款的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算2302.49万元,比2019年预算增加557.09万元,增长31.90%,增加主要是由于人员工资调整、养老保险、医疗保险、公积金、项目支出增加

支出预算2302.49万元,比2019年预算增加557.09万元,增长31.90%,增加主要是由于人员工资调整、养老保险、医疗保险、公积金、项目支出增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入2302.49万元,其中:一般公共预算拨款收入2302.49,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出2302.49万元,其中:基本支出1302.49万元,占比56.57%;项目支出1000.00万元,占比43.43%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于产品质量检验和计量器具的检测、食品安全抽检、应用技术研究与开发、技术创新服务体系等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算2302.49万元,包括:一般公共预算财政拨款2302.49万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类2013.01万元,比上年预算数增加561.01万元。主要用于在职人员工资、公务费支出、产品质量委托检验、计量器具检测检定等经费支出。

2、社会保障和就业类133.95万元,比上年预算数减少22.44万元。主要用于在职人员养老保险缴费、遗属补助、离休人员工资、工伤保险等经费支出。

3、医疗卫生与计划生育类64.95万元,比上年预算数增加15.69万元,主要用于职工基本医疗保险等经费支出。

4、住房保障类90.58万元,比上年预算数增加6.63万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算2.5万元,本年预算比上年执行数减少2.03万元,减少81.20%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于无公出国(境)费用。

2、公务接待1万元,与上年预算数减少2.39万元,降低95.60%,本年预算比上年执行数增加0.89万元,增加89.00%。增加主要由于2019年机构改革接待任务减少,到年底执行了4.4%,因此本年预算数较上年执行数增加。

3、公务用车购置及运行维护费50万元,比上年预算增加15万元,增加42.86%,本年预算比上年执行数减少44.84万元,下降47.28%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费50.00万元,本年预算比上年预算增加少15万元,增加42.86%,比上年执行数减少44.84万元,下降47.28%。下降原因为公车改革车辆减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、福利费、培训费、日常维修费、专业材料、委托业务费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位事业运行经费预算100.34万元,比上年增加19.48万元,增加24.09%。主要包括以下支出:办公费7.5万元、电费5万元、取暖费38.87万元、物业管理费4.5万元、差旅费10万元、培训费1万元、公务接待费1.0万元、专用材料费7.2万元、委托业务费5万元、福利费20.27万元、其他2.38万元。增减变化主要原因是人员福利费增加,所以公用经费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额80.00万元,其中:政府采购货物预算80.00万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆13辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车13辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的35%。公开填报绩效目标的项目支出预算66.5万元,占全部项目支出预算的10%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:白清华   联系电话:04768825543

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。