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财政预决算、三公经费

赤峰市市场监督管理局2020年预算公开报告(汇总)

发布时间: 2020/5/25 15:17:31    来源:财务科

 

 

 

 

赤峰市市场监督管理局

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年5月11日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市市场监督管理局是赤峰市人民政府主管的综合经济部门。

(二)部门主要职责

1、负责市场综合监督管理。组织实施质量强市战略、食品药品安全战略和标准化战略。拟定并组织实施有关工作规划,规范和维护市场秩序,营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。指导各类企业、农牧民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及授权范围内外商投资企业等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制。加强信用监管,推动市场主体信用体系建设。依职权负责市场监管领域其他相关行政许可和非行政许可工作。

3、负责组织和指导市场监管综合执法工作。指导全市市场监管综合执法队伍整合和建设,推动实行统一的市场监管。组织查处市场监管领域违法行为,协调查处督办跨区域的违法案件。规范市场监管行政执法行为。

4、负责反不正当竞争执法。统筹推进竞争政策实施,指导实施公平竞争审查制度。依委托对经营者集中行为进行反垄断审查,负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争及价格垄断等反垄断执法调查工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务行为。组织指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展,监督管理广告活动。指导查处无照和相关无证生产经营行为。指导赤峰市消费者协会开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并实施赤峰市质量发展制度措施。实施质量强市战略,推进品牌发展战略。统筹质量基础设施建设与应用,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度。组织重大质量事故调查,建立并组织实施缺陷产品召回制度。监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、监督抽查和不合格产品后处理工作。监督管理产品质量仲裁检验、鉴定工作。统一编制全市产品质量监督抽查计划并组织实施。负责组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责重要工业产品和纤维质量监督管理工作。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制,健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、核查处置和风险预警、风险交流工作,落实风险监测相关工作任务。组织实施食盐、酒类质量安全监管和保健食品、特殊医学用途配方食品及婴幼儿配方乳品等特殊食品的备案、监管等工作。

10、负责药品、医疗器械和化妆品监督管理。组织和监督实施药品、医疗器械和化妆品质量管理规范。负责拟定药品、医疗器械和化妆品监督检查制度并组织实施。负责监督实施药品和医疗器械标准、分类管理制度、国家基本药物制度。依法实施中药、民族药炮制规范和品种保护制度。组织开展药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。依法承担药品、化妆品和医疗器械安全应急管理工作。

11、负责食品安全监督管理综合协调。推动健全部门各负其责、旗县区政府负总责的协调联动机制。组织拟订食品安全重大政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设,组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。建立健全食品安全重要信息直报制度。组织开展食品安全宣传、培训教育。

12、负责统一管理计量工作。落实国家计量制度,推行法定计量单位,管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

13、负责统一管理和指导全市标准化工作。依法承担地方标准的立项、编号、发布工作。组织开展国家标准、行业标准、地方标准的实施信息反馈和评估工作。依法协调指导和监督团体标准、企业标准制定工作。

14、负责统一管理检验检测工作。推进检验检测机构改革,规范检验检测市场,完善检验检测体系,指导协调检验检测行业发展。

15、负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。按照规定权限承担相关认证认可和合格评定监督管理等工作。

16、负责全市商标、专利、原产地地理标志等知识产权的创造、运用、保护、管理和服务工作。拟订和组织实施赤峰市知识产权战略,起草有关知识产权发展的政策措施,推进知识产权强市建设。

17、拟订知识产权保护体系建设方案并组织实施,推进知识产权保护和信息公共服务体系建设。开展知识产权试点示范工作。组织实施重大知识产权转化项目,促进知识产权转移转化。指导商标专利执法、知识产权争议处理、维权援助和纠纷调处,依法查处知识产权违法行为。组织指导知识产权预警和涉外工作。

18、指导各旗县区市场监督管理部门开展小微企业、个体工商户、专业市场的党建工作。指导各地非公有制经济组织团建工作。

19、负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传等工作。

20、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市市场监督管理局部门预算包括:局本级预算和局属事业单位预算。

(一)市市场监督管理局部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有8家,其中:财政拨款的行政单位1家,公益一类事业单位为7家。

我部门现有编制369人,其中:行政编制140人,事业编制229人;实有370人,其中:行政人员154人,事业人员216人;离退休人员180人,其中:离休1人,退休179人;遗属7人。

(二)市市场监督管理局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市市场监督管理局本级

财政拨款的行政单位

1

赤峰市产品质量计量检测所

财政拨款的事业单位

2

赤峰市药检所

财政拨款的事业单位

3

赤峰市12315消费者申诉举报中心

财政拨款的事业单位

4

赤峰市个体私营经济服务中心

财政补助的事业单位

5

赤峰市知识产权事务管理中心

财政拨款的事业单位

6

赤峰市药品不良反应监测中心

财政拨款的事业单位

7

赤峰市食品监督所

财政拨款的事业单位

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算7,966.76万元,比2019年预算增加224.65万元,增长2.90%,增加主要是由于人员工资调整、养老保险、医疗保险、公积金、公务费按年度重新核定基数,导致人员及公务经费增加

支出预算7,966.76万元,比2019年预算增加224.65万元,增长2.90%,增加主要是由于人员工资调整、养老保险、医疗保险、公积金、公务费按年度重新核定基数,导致人员及公务经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入7,966.76万元,其中:一般公共预算拨款收入7,966.76万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出7,966.76万元,其中:基本支出4973.76万元,占比62.43%;项目支出2993万元,占比37.57%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于机构运转、市场监管、执法办案、标准化管理、消费者权益保护、信息化建设、产品质量检验和计量器具的检测、食品安全抽检、应用技术研究与开发、技术创新服务体系等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算7,966.76万元,包括:一般公共预算财政拨款7,966.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类6852.49万元,比上年预算数增加294.39万元。主要用于在职人员工资、公务费支出、执法办案、市场监管、标准化管理、消费维权、信息化建设等经费支出。

2、社会保障和就业类524.14万元,比上年预算数减少91.3万元。主要用于在职人员养老保险缴费、遗属补助、离休人员工资、工伤保险等经费支出。

3、医疗卫生与计划生育类246.41万元,比上年预算数增加26.33万元,主要用于职工基本医疗保险等经费支出。

4、住房保障类343.72万元,比上年预算数减少6.63万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算157.9万元,比上年预算减少34.21万元,下降17.81%;本年预算比上年执行数增加3.31万元,增长2.09%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。增加主要是由于无公出国(境)费用。

2、公务接待费11.9万元,比上年预算数减少5.45万元,下降31.41%,本年预算比上年执行数增加5.76万元,增长51.6%。增加主要由于2019年机构改革接待任务减少,到年底执行了33.2%,因此本年预算数较上年执行数增加。

3、公务用车购置及运行维护费146万元,比上年预算减少92.07万元,下降38.67%,本年预算比上年执行数减少57.48万元,下降28.24%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费146万元,本年预算比上年预算减少92.07万元,下降38.67%,比上年执行数减少57.48万元,下降28.24%。下降原因为公车改革车辆减少。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、福利费、培训费、日常维修费、专业材料、委托业务费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费预算426.54万元,比上年426.69万元减少0.15万元,下降0.03%。主要包括以下支出:办公费88.38万元、水费3万元、电费13万元、邮电费6.1万元、取暖费98.69万元、物业管理费4.5万元、差旅费15万元、培训费1万元、公务接待费11.9万元、专用材料费7.2万元、委托业务费5万元、福利费84.36万元、公务用车维护费83万元、其他10.23万元。增减变化主要原因是人员减少,相应公务费减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额640万元,其中:政府采购货物预算440万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算200万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆46辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车4辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车21辆、特种专业技术车13辆,其他用车8辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目20个,公开绩效目标7个,公开项目占全部预算项目的35%。公开填报绩效目标的项目支出预算828.51万元,占全部项目支出预算的27.68%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张蒙蒙      联系电话:04765993555

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。