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财政预决算、三公经费

赤峰市12315申诉举报中心 2020年部门预算公开报告

发布时间: 2020/6/1 9:10:25    来源:财务科

 

 

 

 

赤峰市12315申诉举报中心

2020年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 5 月 9 日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市12315消费者申诉举报中心赤峰市市场监督管理局所属事业单位

(二)部门主要职责

1.负责全市市场监督管理的咨询、投诉、举报、建议工作的组织、指挥、协调地、督办和数据库建设。

2.负责受理消费者信息的咨询、投诉、举报,对本级举报投诉案件进行转办和督查。

3.负责发布消费信息,引导消费,依据投诉、举报、建议动向,发布市场预警信息。

4.负责向消费者提供消费信息和咨询服务。

5.负责参与有关行政部门对商品和服务的监督、检查。  

6.负责保护消费者的合法权益,向有关部门反映、查询、提出建议。

7.负责受理消费者投诉,并对投诉事件进行调查、调解。

8.负责对损害消费者合法权益的行为,通过大众传播媒价予以揭露、批评,并支持受损害的消费者提出诉讼。

9.负责单位信息化建设工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市12315消费者申诉举报中心是纳入2020年部门预算编制范围的预算单位

(一)赤峰市12315消费者申诉举报中心机构及人员基本情况

赤峰市12315消费者申诉举报中心是公益一类事业单位,纳入财政预算的人员编制23人,纳入财政预算开支的实有人员23人,其中:管理人员2人,专业技术人员19人,工勤人员2人。

(二)单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

赤峰市市场监督管理局本级

财政拨款的行政单位

1

赤峰市12315消费者申诉举报中心

财政补助的事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算275.01万元,比2019年预算增加16.08万元,增长6.2%,增加主要是由于人员工资调整、养老保险、医疗保险、公积金、公务费按年度重新核定基数,导致人员及公务经费增加。

支出预算275.01 万元,比2019年预算增加16.08万元,增长6.2%,增加主要是由于由于人员工资调整、养老保险、医疗保险、公积金、公务费按年度重新核定基数,导致人员及公务经费增加。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入275.01万元,其中:一般公共预算拨款收入 275.01万元,占比100%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 275.01万元,其中:基本支出248.01万元,占比90.18%;项目支出27万元,占比9.82 %;事业单位经营支出0万元,占比0 %。

主要用于机构运转、消费维权、消费者投诉举报、信息化管理等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 275.01万元,包括:一般公共预算财政拨款275.01万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 218.62万元,比上年预算数增加16.53万元。主要用于12315申诉举报平台、消费维权投诉、信息化建设工作的业务宣传费、劳务费、培训费、差旅费等。

2、社会保障和就业类 25.72 万元,比上年预算数减少4.08万元。主要用于养老保险、工伤保险等经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出12.83万元,比上年预算数增加 2.46万元主要用于职工基本医疗保险等经费支出。 

4.住房保障支出17.84万元,比上年增加了1.14万元。主要用于职工住房公积金支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2020年,我单位机关运行经费预算9.2万元,比上年8万元增加1.2万元,增长15%。主要包括以下支出:办公费2.9万元、邮电费0.1万元、差旅费2万元、福利费4.2万元。增减变化主要原因是在职人员增加,相应增加公务费。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的33%。公开填报绩效目标的项目支出预算5万元,占全部项目支出预算的18.5%。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:伊慧       联系电话:5970810

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开9张表,项目绩效目标申报表以总表形式上传。