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财政预决算、三公经费

赤峰市药品检验所 2021年部门预算公开报告

发布时间: 2021/4/2 8:56:01    来源:财务科

赤峰市药品检验所

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    2021年0318

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市药品检验所是赤峰市市场监督管理局的二级全额事业单位。

(二)部门主要职责

1、主要负责本辖区药品、保健食品、化妆品、医疗器械、洁净室(区)、药包材及药用辅料的检验检测、安全评价、复验和委托检验工作,并开展药品、保健食品、化妆品等快速检验工作。

2、负责开展与药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材,药用辅料的检验及质量等有关的科研工作和检验标准修订工作。

3、负责开展对本辖区内药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材、药用辅料相关单位质量检验部门及质量管理的业务指导和培训工作。

4、负责按授权承担自治区东部地区医疗器械的检测任务相关检验机构进行技术指导。

5、负责综合上报和反馈本辖区内药品、保健食品、化妆品、医疗器械、药包材、药品辅料及东部医疗器械等质量信息。

机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市药品检验所部门预算是市本级事业单位预算。

(一)赤峰市药品检验所部门机构及人员基本情况

我所属于独立预算单位共有1家,公益一类事业单位。事业编制人数是46人,2021年年初实有人数在编在职人员39人, 退休人员23人,长期聘用人员6人。

(二)赤峰市药品检验所单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

如下表 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

赤峰市药品检验所

财政拨款的事业单位

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算916.14万元,比2019年预算减少115.63万元,减少11.2%,主要是由于今年专项业务费有所减少

支出预算916.14万元,比2019年预算减少115.63万元,增长11.2%,主要是由于今年专项业务费有所减少

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入916.14万元,其中:一般公共预算拨款收入907.14万元,占比 99%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0 %;上年结转9万元,占比1%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出916.14万元,其中:基本支出461.14万元,占比50.33%;项目支出455万元,占比49.67 %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“人员经费、机构运转等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算916.14万元,包括:一般公共预算财政拨款907.14万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   9万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类817.10万元,比上年预算数减少101.71万元。主要用于人员经费、机构运转等方面支出。

2、社会保障和就业类45.48万元,比上年预算数减少6.19万元。主要用于机关事业养老保险费的支出

3、卫生健康支出22.38万元,比上年预算数减少3.22万元。主要用于事业单位医疗保险费的支出。

4、住房保障支出31.18万元,比上年预算数减少4.51万元。主要用于事业单位住房公积金的支出。     

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算3.5万元,比上年预算增加0万元,增长0%;本年预算比上年执行数增加1.47万元,增长72.41%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。

2、公务接待费0.5万元,比上年预算数减少0万元,下降0%,本年预算比上年执行数增加0.5万元。

3、公务用车购置及运行维护费3万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0.97万元,增长47.7%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费3万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0.97万元,增长47.7%。增加主要是由于公务用车运行维护

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无国有资本经营预算

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及邮电费、差旅费、公务接待费、会议费、福利费、培训费、日常维修费、专业材料、委托业务费及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费预算51.88万元,比上年54.27万元减少4.13万元,下降7.6%。主要包括以下支出:办公费9万元、手续费0.5万元、邮电费0.5万元、公务接待费0.5万元、劳务费1万元、委托业务费3万元、其他商品服务支出0.3万元、福利费6.73万元、办公用房取暖费28.6万元、退休公用经费1.75万元。增减变化主要是由于今年预算减少福利费支出等。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额170万元,其中:政府采购货物预算170万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆;单位价值100万元以上大型设备7(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目3个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算446万元,占全部项目支出预算的100%。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:        联系电话:

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)