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财政预决算、三公经费

赤峰市药品不良反应监测中心 2021年部门预算公开报告

发布时间: 2021/4/2 8:58:02    来源:财务科

赤峰市药品不良反应监测中心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    2021年3月30日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款三公经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市药品不良反应监测中心是主管部门赤峰市市场监督管理局的二级全额事业单位。

(二)部门主要职责

1、负责全市范围内药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件病例资料收集、核实、分析、评价、反馈和上报工作。

2、负责组织开展全市药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测、宣传和培训工作。 

3、负责配合相关单位组织开展突发、群发、重大药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的调查和评价以及应急处理工作。

4、负责协助组织开展药物滥用监测专业信息网络在全市范围内的推行、运转、维护工作和药物滥用流行病学调查。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市药品不良反应监测中心的部门预算包括本单位事业单位预算。

一)赤峰市药品不良反应监测中心的部门机构及人员基本情况

赤峰市药品不良反应监测中心是公益一类事业单位,我中心编制10人,实有9人。长期聘用人员1名。截止2020年12月31日前无退休人员。

 

(二)赤峰市药品不良反应监测中心的单位设置

纳入2021年度部门预算编制范围的预算单位情况。

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

1

峰市药品不良反应监测中心

财政拨款的事业单位

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算131.17万元,比2020年预算增加11.42万元,增9.53 %增加主要是由于2021年人员经费增加

支出预算131.17万元,比2020年预算增加11.42万元,增加9.53%,增加主要是由于2020年人员经费增加

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入131.17万元,其中:一般公共预算拨款收入 131.17万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比 0 %;事业单位经营收入0万元,占比0 %;,其他收入0万元,占比 0 %;上年结转0万元,占比 0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出131.17  万元,其中:基本支出 111.17 万元,占比84.75 %;项目支出 20.00万元,占比15.25  %;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于部门预算支出为131.17万元,全部为一般公共服务支出。主要用于人员工资等基本支出主要用于赤峰市药品不良反应监测中心主要是用于开展药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件病例资料收集、核实、分析、评价、反馈和上报;开展全市药品、化妆品不良反应、医疗器械不良事件的监测、宣传和培训工作;配合相关单位组织开展突发、群发、重大药品、化妆品不良反应和医疗器械不良事件的调查和评价以及应急处理工作;协助组织开展药物滥用监测专业信息网络在全市范围内的推行、运转、维护工作和药物滥用流行病学调查的工作的方面为主要支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算131.17万元,包括:一般公共预算财政拨款131.17万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转  0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类105.89万元,比上年预算数减少15.17万元。主要用于人员工资等基本支出、产品质量检验和计量器具的检测

2、社会保障和就业类11.52万元,比上年预算数增加1.87万元。主要用于在职人员的社会保障和就业类。

3、卫生健康支出5.75万元,比上年预算数增加0.90万元。主要用于在职人员的医疗保险支出。

4住房保障支出 8.00万元比上年预算数增加1.27万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算三公经费支出预算2.2万元,比上年预算减少1.1万元,降低33.33%;本年预算比上年执行数减少1.54万元,降低70.00 %。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%,本年预算比上年执行数增加(减少) 0万元,增长(下降)0%。

2、公务接待费0.20万元,比上年预算数减少0.1万元,下降33.33 %,本年预算比上年执行数减少0.15万元,下降75.00。

3、公务用车购置及运行维护费2.00万元,比上年预算减少1.00万元,下降33.33%,本年预算比上年执行数减少1.69万元,下降84.5%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费  2.00万元,本年预算比上年预算减少1.69万元,下降84.5 %,增加主要是由于检测检验业务工作量增加。。

五、国有资本经营预算支出情况说明

单位无国有资本经营预算

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算131.17万元,比上年增加11.42万元,增长9.54%。主要包括以下支出:办公费3.8万元、邮电费0万元、差旅费5.2万元、培训费3万元、工会经费0万元、福利费1.49万元、公务用车维护费2万元、其他交通费0万元、其他0万元。增长变化主要原因是检验检测工作量增加,公务用车维护费增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算20万元,占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 白清华     联系电话:0476-8825543

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)