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财政预决算、三公经费

赤峰市知识产权事务管理中心 2021年部门预算公开报告

发布时间: 2021/4/2 9:01:18    来源:财务科

赤峰市知识产权事务管理中心

2021年部门预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    2021年 3 月 22 日

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2021年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

 

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、政府采购预算明细表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

赤峰市知识产权事务管理中心是赤峰市市场监督管理局所属二级事业单位。

(二)部门主要职责

1.负责协助市知识产权局依法处理专利侵权纠纷、调解专利纠纷以及查处假冒专利行为;承担专利纠纷案件、假冒专利案件的专业技术鉴定等基础性工作。

2.负责本地区保护知识产权维权援助和举报投诉受理任务。

3.参与专利发展资金(基金)的组织实施工作;

4.负责政府资金支持的研究、开发、引进技术项目的专利文献检索咨询任务。

5.负责办理与科技相关的知识产权事务,高新技术领域科技计划项目的过程管理与基础性工作。

6.负责知识产权信息传播,知识产权宣传与培训以及专利咨询服务工作;并参与指导以专利为主要内容的无形资产评估任务。 

7.负责赤峰有色金属工业技术研究院的日常事务性工作。 

8.负责技术交流、技术引进和技术转移,为传统产业升级、培育新兴产业提供服务。

9.负责工业技术咨询。包括提供工业技术数据库/信息服务、技术/市场咨询服务;为政府提供产业发展的技术解决方案;为政府和企事业单位提供工业技术规划与咨询服务等。

10.负责协助企业申报国家、自治区各类科技项目,为企业提供项目申报信息,并进行相应的指导。参与组织各方面的专家,承担科技项目立项审查和技术评价的基础性工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,赤峰市知识产权事务管理中心部门预算包括:赤峰市知识产权事务管理中心本级预算

(一)市知识产权事务管理中心部门机构及人员基本情况

中心本级及下设独立预算单位共有1家,其中:公益一类事业单位为1家。

人员基本情况:人员编制5人、实有职工5人。

(二)市知识产权事务管理中心单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

 

单位情况表

                                          

序号

单位名称

单位性质

 

 

 

1

赤峰市知识产权事务管理中心

公益一类事业单位

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算102.04 万元,比2020年预算增加24.25 万元,增长31.17 %,增加主要是:一是2021年收入含上年结转数,二是本单位2020年调入职工一人。

支出预算102.04万元,比2020年预算增加24.25万元,增长31.17 %,增加主要是:一是2021年支出中含上年结转数,二是支出中含本单位2020年调入职工一人的各项费用。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入102.04 万元,其中:一般公共预算拨款收入81.69万元,占比80.05%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比0 %;事业单位经营收入0 万元,占比0 %;,其他收入 0万元,占比0 %;上年结转20.35万元,占比19.95%,用事业基金弥补的收支差额 0 万元,占比 0 %。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出 102.04 万元,其中:基本支出 66.69万元,占比 65.36 %;项目支出35.35万元,占比34.64 %;事业单位经营支出 0 万元,占比 0 %。

主要用于机构运行、业务费、应用技术研究与开发、技术创新服务体系等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算102.04万元,包括:一般公共预算财政拨款81.69万元,政府性基金预算财政拨款 0 万元,上年结转20.35 万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.科学技术类86.46万元,比上年预算数增加21.74  万元。主要用于在职人员工资、在职人员公务费。

2、社会保障和就业类7.16万元,比上年预算数增加 1.14 万元。主要用于养老保险、工伤保险

3、卫生健康支出3.51万元,比上年预算数增加0.57  万元。主要用于职工基本医疗保险等经费支出

 4.  住房保障支出4.91万元,比上年预算数增加0.8  万元。主要用于职工住房公积金支出

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %。

2、公务接待费  0 万元,比上年预算数减少 0万元,下降 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %。

3、公务用车购置及运行维护费 0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少) 0 万元,增长(下降)0 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,本年预算比上年执行数增加(减少)0万元,增长(下降) 0  %;公务用车运行维护费 0万元,本年预算比上年预算增加(减少) 0万元,增长(下降)0 %,比上年执行数增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

 

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位单位运行经费预算2万元,比上年1.6万元增加0.4万元,增加0.25%。主要包括以下支出:办公费1.25万元、福利费0.75万元、增减变化主要原因是2020年6月调入职工1人。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额 0万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆 0 辆,其中:一般公务用车0辆、机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆,其他用车0辆;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等。

四、2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算15万元,占全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、单位运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:伊慧        联系电话:5970810

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开11张表项目绩效目标申报表以总表形式上传。(样式见赤峰市部门预算公开样式)